各单位、各部门：

为了更好地方便广大科研人员报销科研经费，提高办事效率。现对我院科研经费报账事宜通知如下。

一、科研经费开支范围

科研经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费（针对有独立财务核算单位的）、燃料动力费（指安装了独立电（气、水）表的大型仪器设备所用能源费用）、差旅费、会议费、国际合作与交流费，出版、文献、信息传播、知识产权事务费，劳务费、专家咨询费等。

二、科研经费报销与审批

1、科研项目经费使用实行项目负责人责任制，项目负责人应当对科研经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任，每次经费报销需项目负责人签字验收，报销人持“泸州医学院科研项目经费本”到科技处项目科审核并记帐（报销差旅费需先到计财处审核算账；报销300元以上能独立使用且具有一年以上使用周期的设备采购费，需到国资处登记入库才能报销）。5000元以内发票报销需科技处处长签字，5000元至3万元需科技处处长、分管院长签字，3万元以上需科技处处长、分管院长和院长签字，然后到计财处报销。

2、报销劳务费和专家咨询费需制作领取清单，清单里需登记领取人员姓名、身份证号码、参加项目具体任务及时间，并需领取人签名。

3、为了节省科技人员报账时间，请科技人员于每周一、三、五下午上班时间到科技处项目科审核记账。

如果报账经费超过5000元或当天无法完清报账审核签字的，项目科可统一汇总报账单，并统一请领导签字。相关科技人员于交报账单后的下一个星期一、三、五下午上班时间到科技处项目科领取报账单。（请来领取前，先打项目科电话询问是否完成签字程序，电话3161506）

特此通知！

科技处

二O一二九月二十九日